2017年人力资源和社会保障局预算公开说明

   一、部门基本情况

   （一）部门机构设置、职能

365828.com是主管全市人力资源社会保障行政事务的市政府工作部门。根据焦政办〔2010〕70号文件规定，内设19个职能科室。其主要职能是：贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作基本方针、政策和社会保险制度政策总体方案，拟定全市人力资源和社会保障及社会保险制度改革方案，编制全市人力资源社会保障和社会保险事业发展规划及年度工作计划并组织实施，制定全市人力资源和社会保障社会保险政策服务咨询机构的合理规划，代表市政府行使人力资源社会保障和社会保险的监督检查职权，制定人力资源社会保障和社会保险的监督检查规范，并监督执行。

   （二）人员构成情况

365828.com机关共有编制79人，其中：行政编制79人；在职职工67人（含移交事管局仍在本单位工作8人），离退休人数51人。

   二、收入预算说明

2017年收入预算15525.09万元，较2016年度增加10227.35万元，其中：当年一般公共预算收入15525.09万元(包含当年财政拨款11792.09万元，非税收入138.00万元，上级专项转移支付收入3595.00万元)，较上年增加10227.35万元；上年结转结余资金0万元，较上年增加0万元（2016年度无上年结余）。

   三、支出预算说明

2017年支出预算15525.09万元，其中：基本支出827.53万元，较2016年度增加39.31万元，含人员经费640.81万元（较2016年度减少35.93万元），公用经费186.72万元（较2016年度增加75.24万元）；项目支出14697.56万元（较2016年度增加10188.04万元）；2017年度结转结余上年支出0万元（2016年度无上年结余支出）。

   四、三公经费增减变化原因说明

2017年度，根据2016年度预算执行情况，我单位三公经费中车辆运行费用预算数较2016年度有变化，根据工作需要财政增加一辆小车经费3.50万元。2017年车辆运行费用有2016年的21万元增加到24.5万元。公务招待费用预算数较2016年度有较大变化，根据市审计局审计决定将市外专局经费账从2016年下半年纳入市人力资源和社会保障局经费账上，2017年人力资源和社会保障局机关“三公经费”预算增加市外专局外事接待费用29.04万元，2017年人力资源和社会保障局公务接待费用有2016年的3.71万元增加到32.75万元。车辆购置费用预算为0万元，因公出国出境费用根据年初省厅计划2017年预算安排10万元。与2016年安排数持平。

   五、机关运行费安排及政府采购情况说明

2017年度，机关运行费用（公用经费）合计186.72万元，较2016年度增加75.24万元，增加原因为：1.2017年度财政预算安排公务交通补贴51.28万元，用于发放机关在职人员交通补助，2.2017年特殊定额公用经费增加23.96万元。导致机关运行费用增多。2017年度政府采购项目中，我单位预计将印制企业退休人员退休证，预算金额2万元。

   六、名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。