一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

365828.com是主管全市人力资源社会保障行政事务的市政府工作部门。根据焦政办〔2010〕70号文件规定，内设19个职能科室。其主要职能是：贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作基本方针、政策和社会保险制度政策总体方案，拟定全市人力资源和社会保障及社会保险制度改革方案，编制全市人力资源社会保障和社会保险事业发展规划及年度工作计划并组织实施，制定全市人力资源和社会保障社会保险政策服务咨询机构的合理规划，代表市政府行使人力资源社会保障和社会保险的监督检查职权，制定人力资源社会保障和社会保险的监督检查规范，并监督执行。

（二）人员构成情况

365828.com机关共有编制82人，其中：行政编制82人；在职职工67人（含移交事管局仍在本单位工作8人），离退休人数51人。

二、2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

365828.com2016年收入总计2225.44万元，

支出总计2225.44万元，与2015年相比，收、支总计各减少409.06万元，减少16%。主要原因：财政拨款收入较2015年减少52.33万元，年初结转和结余较上年减少392.67万元。

(二) 收入决算情况说明

365828.com本年收入合计1365.14万元，其中：财政拨款收入1327.27万元，占97%；其他收入37.86万元，占3%。

(三) 支出决算情况说明

365828.com本年支出合计1488.01万元，其中：基本支出1008.66万元，占68%；项目支出479.35万元，占32%；经营支出0万元，占0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

365828.com2016年财政拨款收支总决算2853.15万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少了222.55万元，减幅7%。主要原因：较2015年，一般公共预算财政拨款减少较多。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

365828.com2016年一般公共预算财政拨款支出1352.77。主要用于以下方面：教育支出19.94万元，占1%；社会保障和就业支出1284.22万元，占95%；医疗卫生与计划生育支出48.61万元，占4%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

365828.com2016年一般公共预算财政拨款基本支出1002.34万元，其中：工资福利支出756.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费246.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，厉行节约专项治理工作长效机制，促进厉行节约工作常态化、制度化，严格控制“三公”经费增长和积极推进“三公”经费公开工作，焦作市人社局严格按照有关文件精神要求，控制“三公”经费的增长。2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为36.7万元，支出决算为45.33万元，完成预算的124%。 2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加8.45万元，增幅19%。主要原因：一是因公出国费用增加1人6.93万元，增幅66%。二是公务接待费增加

15.35万元，增幅86%。三是车辆运行维护费减少13.74万元，下降44%。具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费10.46万元。

根据工作实际需要，2016年度安排因公出国2人开支10.46万元。1人参加省人社厅组织的赴德国小额贷款学习培训,1人参加省人社厅组织的赴德国、法国招收引进海外博士后研究人员。

2、公务用车购置及运行费17.22万元。

2016年市人社局公务用车运行费完成预算的82%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费 17.22万元，公务用车运行费结余3.78万元。

决算数比 2015 年减少13.74万元，下降56%，主要原因：2016年车辆运行经费按照单车3.5万元核算，我局核定车辆6辆，共计21万元，较上年度减少支出十余万元。

3、公务接待费17.65万元。

2016年市人社局公务接待费完成预算的308%，2016年共接待上级调研、外事活动、招录招聘等45批次661人，其中：外事活动接待19批次100人15.35万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

决算数大于年初预算数的主要原因：根据审计决定将焦作市外国专家局2016年经费账纳入市人社局经费账上，当年所开支外国专家来焦作的住宿费、飞机票、火车票、就餐费等招待费费用15.35万元全部记入市人社局经费账上。导致超出年初预算。决算数比

2015年增加15.26万元，增长86% 。 下步要切实履行勤俭节约精神，控制“三公”经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

365828.com2016年机关运行经费支出1002.34万元，比 2015年增加78.85万元，主要原因：较2015年度，人员工资福利费增加较多。

（二）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，365828.com共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况。

2016年度，365828.com政府采购支出总额17.53万元，其中通过政府采购仲裁院仲裁厅一批电脑、空调等物资，总金额12.88万元；通过政府采购事业单位招聘人员面试用摄像机项目支出3.83万元，其余0.82万元主要用于采购办公电脑、空调。

四 、 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务

的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他支出（项）：是指彩票公益金用于社会福利等项目的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。