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2016年焦作市职业技术培训教研室决算情况说明
按照焦作市财政局《关于批复市直单位2016年度部门决算的通知》(焦财库[2017]9号)文件，并按照财政财务管理有关规定，我科室在收到通知后及时对此项工作进行了安排布置。
一、基本情况
1.工作职责：
（1）积极推行国家职业资格证书制度和就业推入制度，实现职业技能鉴定的社会化、规范化、科学化。
（2）负责全市企业职工、大中专院校、技工院校、职业学校毕业生职业技能鉴定工作。
（3）负责全市各鉴定所（站）的业务指导；
（4）负责全市职业技能鉴定考评员、质量督导员的队伍组建；
（5）负责职业技能鉴定国家题库市级分库的运行管理工作；
（6）负责全市技能鉴定考务管理工作；
（7）负责全市技工院校的教学指导，总结推广先进的教学经验和教学方法，组织各类教学、教改研究活动。
2.机构设置情况
市职业技术培训教研室为科级全供事业单位（参公管理），编制数5人，现实有在编人数5人，退休人员5人。
二、2016年度部门决算说明
(一) 收入支出决算总体情况说明
市教研室2016年度年初结转和结余176.01万元，本年收入178.77万元，本年支出194.99万元，用事业基金弥补收支差额0.01万元，结余分配0万元，年末结转和结余159.8万元。
市教研室2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余176.01万元，本年收入178.75万元，本年支出194.95万元，年末结转和结余159.8万元。
市教研室2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
(二)收入决算情况说明
市教研室本年收入合计178.75万元，其中：财政拨款收入178.75万元；政府性基金预算财政拨款0万元；。
（三）支出决算情况说明
市教研室本年支出合计194.99万元，其中：基本支出50.65万元，占25.97%；项目支出144.34万元，占74.022%；经营支出0万元，占0%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
市教研室2016年一般公共预算财政拨款支出为194.95万元，支出决算为194.99万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出192.10万元，占98.51%；医疗卫生与计划生育支出2.81万元，占1.44%，教育支出0.08万元，占0.04%。
（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市教研室2016年一般公共预算财政拨款基本支出50.65万元，其中：人员经费44.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（六）市教研室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
市教研室2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为4.09万元，完成预算的58.42%。具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费3.5万元。
3、公务接待费0.59万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
市教研室2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（1）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（2）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（3）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 河南省焦作市职业技术培训教研室收入支出决算总表.XLS
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